| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 489 800 Kč | 586 300 Kč | 447 767 Kč | 76,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 5 600 Kč | 3 552 Kč | 63,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 10 299 Kč | 79,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 162 800 Kč | 226 000 Kč | 200 632 Kč | 88,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 10 700 Kč | 10 621 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 312 000 Kč | 331 000 Kč | 222 663 Kč | 67,3% |