| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 033 000 Kč | 3 446 300 Kč | 2 757 586 Kč | 80,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 489 800 Kč | 586 300 Kč | 447 767 Kč | 76,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 457 500 Kč | 492 400 Kč | 415 999 Kč | 84,5% |
| 516 | Nákup služeb | 936 800 Kč | 978 200 Kč | 741 520 Kč | 75,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 131 300 Kč | 1 378 100 Kč | 1 144 499 Kč | 83,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 17 600 Kč | 11 300 Kč | 7 801 Kč | 69,0% |