| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 131 300 Kč | 1 378 100 Kč | 1 144 499 Kč | 83,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 071 300 Kč | 1 305 700 Kč | 1 101 006 Kč | 84,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 19 400 Kč | 19 330 Kč | 99,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 44 000 Kč | 44 100 Kč | 18 514 Kč | 42,0% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 8 900 Kč | 5 649 Kč | 63,5% |