| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 580 000 Kč | 44 546 700 Kč | 40 534 484 Kč | 91,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 200 Kč | 4 154 Kč | 98,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 79 280 Kč | 99,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 500 000 Kč | 44 462 500 Kč | 40 451 050 Kč | 91,0% |