| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 235 600 Kč | 236 700 Kč | 196 380 Kč | 83,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 31 200 Kč | 31 200 Kč | 31 200 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000 Kč | 24 200 Kč | 12 106 Kč | 50,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 Kč | 9 300 Kč | 9 300 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 4 100 Kč | 4 006 Kč | 97,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 38 000 Kč | 36 500 Kč | 8 368 Kč | 22,9% |