| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 768 000 Kč | 954 800 Kč | 929 258 Kč | 97,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 601 Kč | 20,0% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 136 800 Kč | 136 794 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 625 Kč | 88,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 610 000 Kč | 780 000 Kč | 760 640 Kč | 97,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 598 Kč | 92,0% |