| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 98 300 Kč | 151 500 Kč | 111 545 Kč | 73,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 22 800 Kč | 76 000 Kč | 74 292 Kč | 97,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 137 Kč | 21,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 211 Kč | 84,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 085 Kč | 60,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 121 Kč | 82,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 279 Kč | 28,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 420 Kč | 99,2% |