| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 938 700 Kč | 2 696 600 Kč | 2 590 754 Kč | 96,1% | |
| 501 | Platy | 1 111 200 Kč | 1 672 800 Kč | 1 576 495 Kč | 94,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 399 100 Kč | 439 600 Kč | 435 303 Kč | 99,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 421 600 Kč | 577 400 Kč | 575 651 Kč | 99,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 800 Kč | 6 800 Kč | 3 305 Kč | 48,6% |