| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 111 200 Kč | 1 672 800 Kč | 1 576 495 Kč | 94,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 108 200 Kč | 1 665 000 Kč | 1 571 324 Kč | 94,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 7 800 Kč | 5 171 Kč | 66,3% |