| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 277 700 Kč | 436 800 Kč | 346 168 Kč | 79,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 600 Kč | 7 100 Kč | 3 377 Kč | 47,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 000 Kč | 13 300 Kč | 10 440 Kč | 78,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 65 000 Kč | 144 500 Kč | 116 753 Kč | 80,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 11 600 Kč | 11 520 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 191 100 Kč | 260 300 Kč | 204 078 Kč | 78,4% |