| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 863 900 Kč | 4 965 400 Kč | 3 522 361 Kč | 70,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 277 700 Kč | 436 800 Kč | 346 168 Kč | 79,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 429 500 Kč | 542 800 Kč | 423 216 Kč | 78,0% |
| 516 | Nákup služeb | 826 100 Kč | 883 500 Kč | 699 975 Kč | 79,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 320 000 Kč | 3 091 700 Kč | 2 045 769 Kč | 66,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 10 600 Kč | 10 600 Kč | 7 233 Kč | 68,2% |