| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 320 000 Kč | 3 091 700 Kč | 2 045 769 Kč | 66,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 265 000 Kč | 3 036 300 Kč | 2 026 662 Kč | 66,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 723 Kč | 27,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 10 662 Kč | 27,3% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 6 400 Kč | 5 722 Kč | 89,4% |