| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 201 500 Kč | 201 500 Kč | 147 594 Kč | 73,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 43 200 Kč | 43 200 Kč | 43 200 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 11 600 Kč | 11 600 Kč | 11 600 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 200 Kč | 4 200 Kč | 4 200 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 100 Kč | 4 100 Kč | 3 138 Kč | 76,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 896 Kč | 94,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 47 400 Kč | 47 400 Kč | 31 339 Kč | 66,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 279 Kč | 28,6% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 20 942 Kč | 99,7% |