| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 040 000 Kč | 1 703 500 Kč | 1 160 871 Kč | 68,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 000 Kč | 900 Kč | 90,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 8 000 Kč | 4 698 Kč | 58,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 65 500 Kč | 65 447 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 Kč | 500 Kč | 93 Kč | 18,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 73 400 Kč | 73 343 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 1 555 100 Kč | 1 016 391 Kč | 65,4% |