| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 531 000 Kč | 932 400 Kč | 716 604 Kč | 76,9% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 550 Kč | 31,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 27 900 Kč | 27 891 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 23 600 Kč | 23 536 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 450 000 Kč | 711 000 Kč | 543 556 Kč | 76,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 479 Kč | 89,6% |
| 5194 | Věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 693 Kč | 66,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 108 900 Kč | 108 899 Kč | 100,0% |