| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 212 600 Kč | 246 400 Kč | 198 002 Kč | 80,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 31 200 Kč | 31 200 Kč | 31 200 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 10 400 Kč | 10 338 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 049 Kč | 38,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 35 800 Kč | 22 015 Kč | 61,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 29 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |