| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 553 000 Kč | 657 100 Kč | 473 604 Kč | 72,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 120 600 Kč | 120 534 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 558 Kč | 88,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 503 500 Kč | 326 511 Kč | 64,8% |