| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 85 000 Kč | 115 200 Kč | 69 058 Kč | 59,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 928 Kč | 24,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 392 Kč | 67,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 226 Kč | 76,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 34 900 Kč | 29 676 Kč | 85,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 689 Kč | 28,4% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 300 Kč | 147 Kč | 49,0% |