| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 205 500 Kč | 205 500 Kč | 48 565 Kč | 23,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 423 Kč | 14,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 144 Kč | 14,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 225 Kč | 24,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 799 Kč | 76,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 103 Kč | 85,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 438 Kč | 88,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 300 Kč | 30,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 10 714 Kč | 7,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 420 Kč | 99,2% |