| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 006 300 Kč | 2 387 000 Kč | 2 227 196 Kč | 93,3% | |
| 501 | Platy | 1 162 200 Kč | 1 443 100 Kč | 1 336 503 Kč | 92,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 401 000 Kč | 427 800 Kč | 397 529 Kč | 92,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 436 300 Kč | 506 700 Kč | 485 662 Kč | 95,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 800 Kč | 9 400 Kč | 7 502 Kč | 79,8% |