| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 162 200 Kč | 1 443 100 Kč | 1 336 503 Kč | 92,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 154 200 Kč | 1 435 100 Kč | 1 333 717 Kč | 92,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 786 Kč | 34,8% |