| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 481 600 Kč | 574 400 Kč | 410 183 Kč | 71,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 600 Kč | 7 600 Kč | 1 420 Kč | 18,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 8 297 Kč | 63,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 229 000 Kč | 317 100 Kč | 213 807 Kč | 67,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 37 243 Kč | 98,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 194 000 Kč | 198 700 Kč | 149 416 Kč | 75,2% |