| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 591 400 Kč | 2 999 200 Kč | 2 049 424 Kč | 68,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 481 600 Kč | 574 400 Kč | 410 183 Kč | 71,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 180 000 Kč | 264 400 Kč | 189 367 Kč | 71,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 456 500 Kč | 551 000 Kč | 416 686 Kč | 75,6% |
| 516 | Nákup služeb | 908 500 Kč | 949 700 Kč | 758 187 Kč | 79,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 543 200 Kč | 630 500 Kč | 246 766 Kč | 39,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 21 600 Kč | 29 200 Kč | 28 235 Kč | 96,7% |