| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 543 200 Kč | 630 500 Kč | 246 766 Kč | 39,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 492 300 Kč | 578 000 Kč | 207 782 Kč | 35,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 602 Kč | 98,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 25 000 Kč | 25 700 Kč | 17 562 Kč | 68,3% |
| 5175 | Pohoštění | 5 900 Kč | 6 800 Kč | 1 820 Kč | 26,8% |