| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 137 800 Kč | 155 900 Kč | 148 804 Kč | 95,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 43 200 Kč | 50 800 Kč | 50 708 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 11 600 Kč | 13 600 Kč | 13 248 Kč | 97,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 200 Kč | 5 200 Kč | 4 769 Kč | 91,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 576 Kč | 64,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 327 Kč | 76,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 42 500 Kč | 42 423 Kč | 99,8% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 19 800 Kč | 19 800 Kč | 19 754 Kč | 99,8% |