| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 912 000 Kč | 1 021 800 Kč | 815 298 Kč | 79,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 116 000 Kč | 116 000 Kč | 111 374 Kč | 96,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 27 871 Kč | 96,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 034 Kč | 95,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 570 Kč | 57,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 521 Kč | 82,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 180 000 Kč | 264 400 Kč | 189 367 Kč | 71,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 157 900 Kč | 157 818 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 500 Kč | 1 300 Kč | 1 155 Kč | 88,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 215 700 Kč | 108 783 Kč | 50,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 854 Kč | 77,1% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 186 950 Kč | 93,5% |