| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 542 400 Kč | 1 480 700 Kč | 245 137 Kč | 16,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 48 000 Kč | 68 000 Kč | 64 087 Kč | 94,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 12 000 Kč | 18 000 Kč | 17 907 Kč | 99,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 400 Kč | 6 500 Kč | 6 447 Kč | 99,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 54 200 Kč | 54 190 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 140 Kč | 4,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 Kč | 22 300 Kč | 21 525 Kč | 96,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 468 000 Kč | 1 308 700 Kč | 80 840 Kč | 6,2% |