| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 328 000 Kč | 649 900 Kč | 629 672 Kč | 96,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000 Kč | 455 500 Kč | 452 894 Kč | 99,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 83 700 Kč | 83 500 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 Kč | 30 200 Kč | 30 060 Kč | 99,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 14 200 Kč | 14 190 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 722 Kč | 58,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 035 Kč | 93,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 400 Kč | 4,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 400 Kč | 9 400 Kč | 9 145 Kč | 97,3% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 6 600 Kč | 7 000 Kč | 6 826 Kč | 97,5% |