| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 406 500 Kč | 411 000 Kč | 42 367 Kč | 10,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 839 Kč | 28,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 286 Kč | 28,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 776 Kč | 35,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 831 Kč | 36,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 24 500 Kč | 7 310 Kč | 29,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 878 Kč | 77,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 346 000 Kč | 346 000 Kč | 15 001 Kč | 4,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 045 Kč | 34,8% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 401 Kč | 99,1% |