| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 075 000 Kč | 1 437 200 Kč | 1 414 181 Kč | 98,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 050 000 Kč | 1 412 200 Kč | 1 396 027 Kč | 98,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 18 154 Kč | 72,6% |