| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 952 900 Kč | 2 495 000 Kč | 2 387 912 Kč | 95,7% | |
| 501 | Platy | 1 075 000 Kč | 1 437 200 Kč | 1 414 181 Kč | 98,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 430 300 Kč | 450 700 Kč | 447 367 Kč | 99,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 439 600 Kč | 599 100 Kč | 522 119 Kč | 87,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 245 Kč | 53,1% |