| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 339 400 Kč | 592 800 Kč | 476 068 Kč | 80,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 4 800 Kč | 1 756 Kč | 36,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 000 Kč | 14 200 Kč | 11 289 Kč | 79,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 163 400 Kč | 335 300 Kč | 272 374 Kč | 81,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 700 Kč | 54,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 155 000 Kč | 233 500 Kč | 187 949 Kč | 80,5% |