| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 923 500 Kč | 2 719 700 Kč | 2 366 847 Kč | 87,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 339 400 Kč | 592 800 Kč | 476 068 Kč | 80,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 130 000 Kč | 186 100 Kč | 185 756 Kč | 99,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 407 000 Kč | 649 800 Kč | 624 977 Kč | 96,2% |
| 516 | Nákup služeb | 798 500 Kč | 884 600 Kč | 785 526 Kč | 88,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 227 000 Kč | 384 300 Kč | 284 393 Kč | 74,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 21 600 Kč | 22 100 Kč | 10 128 Kč | 45,8% |