| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 227 000 Kč | 384 300 Kč | 284 393 Kč | 74,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 177 000 Kč | 332 700 Kč | 260 921 Kč | 78,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 630 Kč | 18,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 24 000 Kč | 23 500 Kč | 16 853 Kč | 71,7% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 8 100 Kč | 2 989 Kč | 36,9% |