| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 215 300 Kč | 188 700 Kč | 169 705 Kč | 89,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 88 000 Kč | 59 900 Kč | 59 800 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 22 400 Kč | 15 000 Kč | 14 950 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 800 Kč | 5 400 Kč | 5 382 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 18 300 Kč | 18 278 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 16 983 Kč | 94,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 34 284 Kč | 81,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 100 Kč | 20 100 Kč | 20 028 Kč | 99,6% |