| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 041 200 Kč | 1 156 300 Kč | 1 107 606 Kč | 95,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 148 000 Kč | 149 600 Kč | 149 501 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 33 700 Kč | 37 400 Kč | 37 376 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 500 Kč | 13 500 Kč | 13 455 Kč | 99,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 12 575 Kč | 50,3% |
| 5141 | Úroky vlastní | 130 000 Kč | 186 100 Kč | 185 756 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 160 200 Kč | 160 106 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 510 Kč | 75,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 490 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 123 700 Kč | 113 700 Kč | 83 442 Kč | 73,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 448 Kč | 69,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 461 300 Kč | 461 300 Kč | 458 948 Kč | 99,5% |