| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 553 100 Kč | 1 032 500 Kč | 71 099 Kč | 6,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 27 000 Kč | 30 000 Kč | 29 900 Kč | 99,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 7 400 Kč | 7 500 Kč | 7 475 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 700 Kč | 2 700 Kč | 2 691 Kč | 99,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000 Kč | 57 700 Kč | 19 360 Kč | 33,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 237 Kč | 64,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 806 Kč | 48,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 420 000 Kč | 919 600 Kč | 3 630 Kč | 0,4% |