| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 165 000 Kč | 339 600 Kč | 305 666 Kč | 90,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 600 Kč | 536 Kč | 89,3% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 135 600 Kč | 135 505 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 55 000 Kč | 125 200 Kč | 125 137 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 373 Kč | 15,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 38 200 Kč | 38 115 Kč | 99,8% |