| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 162 000 Kč | 705 000 Kč | 610 010 Kč | 86,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 87 000 Kč | 416 200 Kč | 400 396 Kč | 96,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 4 300 Kč | 4 230 Kč | 98,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 21 600 Kč | 144 200 Kč | 100 100 Kč | 69,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 65 500 Kč | 36 030 Kč | 55,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 756 Kč | 97,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 8 400 Kč | 15 500 Kč | 15 490 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 26 400 Kč | 26 306 Kč | 99,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 472 Kč | 96,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 500 Kč | 10,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 729 Kč | 94,6% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 6 100 Kč | 6 001 Kč | 98,4% |