| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 480 200 Kč | 2 479 600 Kč | 2 451 493 Kč | 98,9% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 821 Kč | 69,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 800 Kč | 6 800 Kč | 4 699 Kč | 69,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35 000 Kč | 64 400 Kč | 53 681 Kč | 83,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 6 855 Kč | 97,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 11 900 Kč | 11 848 Kč | 99,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 10 700 Kč | 10 397 Kč | 97,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 878 Kč | 97,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 24 000 Kč | 96,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 350 Kč | 35,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 159 800 Kč | 159 797 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 10 400 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 340 000 Kč | 2 162 200 Kč | 2 162 167 Kč | 100,0% |