| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 142 600 Kč | 1 497 800 Kč | 1 457 227 Kč | 97,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 132 600 Kč | 1 487 000 Kč | 1 456 432 Kč | 97,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 10 800 Kč | 795 Kč | 7,4% |