| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 190 800 Kč | 2 744 500 Kč | 2 503 286 Kč | 91,2% | |
| 501 | Platy | 1 142 600 Kč | 1 497 800 Kč | 1 457 227 Kč | 97,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 599 600 Kč | 617 500 Kč | 502 925 Kč | 81,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 440 600 Kč | 621 200 Kč | 542 105 Kč | 87,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 029 Kč | 12,9% |