| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 463 100 Kč | 606 800 Kč | 473 453 Kč | 78,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 600 Kč | 2 518 Kč | 54,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 000 Kč | 12 000 Kč | 11 968 Kč | 99,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 245 000 Kč | 286 100 Kč | 242 046 Kč | 84,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 150 Kč | 81,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 191 100 Kč | 294 100 Kč | 208 771 Kč | 71,0% |