| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 264 200 Kč | 3 121 900 Kč | 2 652 788 Kč | 85,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 23 100 Kč | 23 098 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 463 100 Kč | 606 800 Kč | 473 453 Kč | 78,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 74 000 Kč | 74 600 Kč | 74 552 Kč | 99,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 556 700 Kč | 669 800 Kč | 546 088 Kč | 81,5% |
| 516 | Nákup služeb | 827 200 Kč | 1 326 500 Kč | 1 218 721 Kč | 91,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 330 600 Kč | 408 500 Kč | 311 409 Kč | 76,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 12 600 Kč | 12 600 Kč | 5 467 Kč | 43,4% |