| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 330 600 Kč | 408 500 Kč | 311 409 Kč | 76,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 278 900 Kč | 295 500 Kč | 206 155 Kč | 69,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 45 200 Kč | 45 109 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 24 800 Kč | 29 000 Kč | 25 191 Kč | 86,9% |
| 5175 | Pohoštění | 6 900 Kč | 9 300 Kč | 5 490 Kč | 59,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 29 500 Kč | 29 464 Kč | 99,9% |