| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 786 600 Kč | 794 200 Kč | 511 158 Kč | 64,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 161 600 Kč | 161 600 Kč | 161 103 Kč | 99,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 40 400 Kč | 42 500 Kč | 42 452 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 600 Kč | 15 300 Kč | 15 282 Kč | 99,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 186 Kč | 1,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 74 000 Kč | 74 600 Kč | 74 552 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 147 963 Kč | 92,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 372 Kč | 18,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 60 015 Kč | 70,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 9 200 Kč | 9 180 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 228 000 Kč | 228 000 Kč | 54 Kč | 0,0% |