| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 830 400 Kč | 1 830 257 Kč | 100,0% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 353 700 Kč | 353 618 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 100 000 Kč | 1 276 700 Kč | 1 276 639 Kč | 100,0% |