| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 87 300 Kč | 87 500 Kč | 38 028 Kč | 43,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 27 000 Kč | 27 200 Kč | 27 142 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 6 800 Kč | 6 800 Kč | 6 786 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 2 443 Kč | 97,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 657 Kč | 27,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |