| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 569 000 Kč | 2 148 400 Kč | 111 617 Kč | 5,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 939 Kč | 29,4% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 102 200 Kč | 102 178 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 459 000 Kč | 2 029 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |