| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 200 Kč | 598 500 Kč | 503 949 Kč | 84,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 50 100 Kč | 361 900 Kč | 337 649 Kč | 93,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 9 600 Kč | 106 200 Kč | 82 009 Kč | 77,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 500 Kč | 63 400 Kč | 25 638 Kč | 40,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 837 Kč | 56,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 13 500 Kč | 13 448 Kč | 99,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 29 000 Kč | 28 964 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 480 Kč | 16,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 550 Kč | 51,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3 000 Kč | 10 500 Kč | 10 375 Kč | 98,8% |